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Questa finestra permette di impostare i moduli di stampa predefiniti e specificare i numeratori da associare ai documenti; per maggiori informazioni consultare le Note generali sui documenti.

Le opzioni presenti in questa finestra possono essere personalizzate per ogni utente semplicemente attivando il Check relativo.

Tipi documento (configurazione utente)
Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile specificare quali sono i Tipi documento predefiniti da considerare per la generazione e la gestione dei documenti; abilitando il flag Configurazione utente personalizzata questi valori saranno considerati solamente per il cliente con cui è stato effettuato l'accesso.

I campi Ordini di lavorazione e Schede di lavorazione sono disponibili solo se la licenza include l'opzione Produzione avanzata; il campo Ordini a terzisti è attivo solo se, oltre all'opzione Produzione avanzata la licenza include anche i moduli Multimagazzino e Conto lavoro.Per maggiori informazioni consultare il topic relativo alla Produzione.

Il campo Contratti è attivo solo se l'utente dispone dell'opzione Contratti; consultare l'introduzione all'opzione contratti per conoscere i dettagli di questa opzione.

Se la licenza dell'utente include l'opzione Acquisti saranno presenti i campi D.D.T. fornitori, Fatture fornitori e Note di credito fornitori tramite i quali sarà possibile impostare i Tipi documento predefiniti per la gestione dei documenti di acquisto.

Per maggiori informazioni consultare le Note generali sui documenti.

Fatturazione differita

Raggruppa tutti i documenti DDT
Abilitando questa funzione i DDT saranno raggruppati prima di eseguire la generazione delle fatture differite. Questa funzione è significativa solamente se è disabilitata la funzione Blocca numeratori e si utilizzano almeno due numeratori per i DDT.

Raggruppa articoli
Abilitando questa funzione il software raggruppa in un'unica voce tutti gli articoli che presentano le stesse caratteristiche e compila i riferimenti a tutti i DDT in cui era presente l'articolo in esame. Il raggruppamento viene eseguito per Magazzino, Codice, Prezzo, Descrizione, UM, Sconto1, Sconto2, Sconto3, Conto.

Prefisso barcode clienti
Questo campo permette, in fase di vendita, di richiamare un cliente tramite un codice EAN identificativo. Tale codice può essere stampato, in formato codice a barre, anche su una tessera per velocizzare l'assegnazione del cliente. In questo campo deve essere indicato un prefisso alfanumerico di massimo 7 caratteri che permette al gestionale di riconoscere il codice di un cliente da quello di un normale prodotto. I codici che potranno essere riconosciuti dovranno essere impostati come PREFISSO+CODICE_CLIENTE.
Se l'utente decide di stampare il codice cliente come un codice EAN13 dovrà necessariamente specificare un prefisso NUMERICO di 7 cifre che, aggiunto ai 5 numeri del codice identificativo del cliente, permette di raggiungere le 12 cifre (il check-digit del codice EAN non è fondamentale).
Il software consente anche di stampare i barcode CODE128 che, a differenza degli EAN13, permettono di sfruttare codici alfanumerici; in questo caso il prefisso può contenere anche dei caratteri e può avere una lunghezza anche inferiore a 7.

Blocca tipi documento
Per ogni tipologia di documento possono essere generati Tipi documento differenti. Abilitando questo Check non sarà possibile selezionare, in fase di compilazione, il Tipo documento ma saranno utilizzati quelli predefiniti precedentemente impostati.

Impostazioni documenti

Visualizza storico prezzi nei documenti
Selezionando questo check apparirà, nella finestra di inserimento articoli, il pulsante Storico articolo tramite il quale è possibile visualizzare una lista di tutte le operazioni eseguite con i relativi prezzi.

Visualizza informazioni articolo
Se spuntato, permette all'utente di visualizzare i prezzi dell'articolo per ogni listino definito nel programma e l'ultimo prezzo a cui è stato acquistato. La visualizzazione di queste informazioni durante la compilazione dei documenti avviene tramite una "nuvoletta gialla" (Tooltip) che appare posizionandosi con il puntatore del mouse, sul campo Prezzo presente nella finestra di inserimento articoli.

Variazione prezzi di vendita da acquisto
Se durante la registrazione di un movimento d'acquisto vengono specificati dei prezzi diversi per gli articoli legati al fornitore specificato, verrà visualizzato un messaggio di avvertimento e l'utente può decidere se variare subito i prezzi di vendita dell'articolo nei vari listini configurati.

Gestione peso / colli
Abilitando check apparirà, nella finestra di inserimento e modifica degli articoli nei documenti, il pulsante peso/colli tramite il quale sarà possibile specificare Peso, Volume e Colli delle merci che si stanno trattando. E' possibile inserire queste informazioni solo nella compilazione di Fatture e DDT.

Terminale di raccolta dati
Questi campi permettono di specificare il tipo di terminale di raccolta dati e la porta seriale a cui risulta connesso.

Configurazione utente
Abilitando questo check le informazioni indicate relativamente ai Tipi documento saranno valide solo per l'utente corrente.