In questa finestra è possibile impostare i parametri relativi a funzionalità di carattere generale. E' sempre accessibile e il suo aspetto varia in funzione dei moduli attivi.

Configurazione generale

Valuta
Indica la valuta di riferimento del programma e verrà riportata automaticamente in ogni finestra se non sono presenti altre condizioni su articoli e clienti/fornitori.

Codici IVA predefiniti
I valori specificati in questo gruppo di campi saranno proposti automaticamente, nella compilazione e nella registrazione dei vari documenti, se non sono stati specificati dei valori personalizzati nelle anagrafiche dei clienti/fornitori.

Standard
Aliquota che il programma propone nell'inserimento di un nuovo articolo in anagrafica articoli.

Fuori campo
Aliquota da associare alle operazioni che non comprendono IVA; viene utilizzato nel caso in cui si presentino degli arrotondamenti durante la Contabilizzazione automatica.

Spese inc.
Aliquota IVA da applicare alle spese di incasso. Viene considerata solamente se il cliente/fornitore NON dispone di un'esenzione IVA.

Spese trasp.
Aliquota IVA da applicare alle spese di trasporto. Viene considerata solamente se il cliente/fornitore NON dispone di un'esenzione IVA.

Codici di vendita predefiniti

Causale
La causale specificata in questo campo viene proposta durante l'inserimento di un nuovo cliente nella relativa anagrafica. Questa causale viene automaticamente inserita nelle ricevute fiscali e negli scontrini fiscali se in zona chiave l'utente preme il tasto F9.

Pagamento
Tipo di pagamento proposto durante l'inserimento di un nuovo cliente in anagrafica clienti.

Porto
Indica il porto predefinito che il programma proporrà nell'inserimento di un nuovo cliente.

Aspetto beni
Questo valore sarà proposto in automatico nella compilazione dei documenti di vendita.

Listino
Il listino specificato in questo campo sarà proposto nella fase di registrazione di un nuovo cliente.

U.m.
Unità di misura che il software gestionale proporrà nell'inserimento un nuovo articolo in anagrafica articoli.

Banca az.
Banca aziendale predefinita che sarà proposta in fase di creazione di una nuova anagrafica; deve essere specificata tramite i codici ABI e CAB e sono accettate solamente banche impostate come Banche aziendali attivando il relativo check; vedi Tabella banche.

Codici di acquisto predefiniti

Causale
La causale specificata in questo campo viene proposta durante l'inserimento di un nuovo fornitore nella relativa anagrafica.

Pagamento
Tipo di pagamento predefinito proposto durante l'inserimento di un nuovo fornitore in anagrafica.

Porto
Rappresenta la tipologia predefinita di porto che il software propone in fase di creazione di un nuovo fornitore.

Codice u.m. peso predefinito
Nel campo presente all'interno di questo gruppo è possibile indicare l'unità di misura predefinita per il Peso netto, il Peso lordo e la Tara presenti nelle righe e nel piede dei documenti di vendita.

Causali distinta base
Quando viene effettuata la vendita di un prodotto in distinta base automatica, o viene effettuata la Produzione da distinta base, il magazzino viene aggiornato automaticamente nel seguente modo:

1) Scarico degli articoli presenti nella distinta base.
2) Carico dell'articolo prodotto.
3) Vendita dell'articolo prodotto.

Nei campi presenti in questo gruppo è possibile specificare quali causali di Carico e Scarico utilizzare per i movimenti elencati in precedenza.