-

Questa finestra consente di impostare i valori predefiniti necessari per il corretto funzionamento del modulo riparazioni; i dati impostati saranno considerati in fase di emissione ed evasione delle schede di riparazione.

Documento
Tipo documento predefinito per le schede di riparazione.

Listino
In questo campo deve essere indicato il codice del listino predefinito da utilizzare per la compilazione delle schede di riparazione. Il listino è importante in quanto viene considerato per proporre all'operatore il prezzo dei ricambi e per filtrare gli articoli da utilizzare durante le riparazioni.

Causali
In questo gruppo di campi devono essere indicate le causali predefinite da utilizzare in caso di vendita o reso non riparato.

Descrizioni
In fase di generazione della fattura di vendita (o del documento di reso) il programma integra la descrizione del prodotto con la descrizione dell'operazione eseguita e, nel caso in cui siano stati utilizzati dei componenti che risultano in garanzia, questi prodotti saranno elencati dopo una nota che separa il prodotto riparato dai componenti utilizzati.

Articoli in garanzia
Testo da utilizzare per la nota di separazione tra articoli e componenti sostituiti in garanzia.

Reso riparato
Descrizione che sarà aggiunta a quella del prodotto se riparato.

Reso non riparato
Testo aggiunto alla descrizione del prodotto nel caso in cui non sia stato riparato.

Fasi di evasione
Per sapere se un prodotto è stato riparato o non riparato il programma sfrutta le fasi legate al Tipo documento e, per questo motivo, l'utente deve creare almeno 3 fasi differenti che poi saranno associate allo stato della riparazione tramite i campi presenti in questo gruppo.

Riparato
Tramite il campo a scelta multipla occorre indicare la fase che indica se il prodotto è stato riparato.

Non riparato
Analogamente al campo precedente, tramite la lista, è necessario impostare la fase che indica al software la mancata riparazione dell'articolo.

Non riparato con add.
Capita, a volte, che un articolo sia reso NON riparato ma sia comunque richiesto un importo relativo alle operazioni di verifica. Tramite il campo a scelta multipla è possibile indicare la fase e, nel campo testuale visibile all'estrema destra, dovrà essere indicato l'importo da addebitare.

Scarico ricambi
Come impostazione di default eventuali componenti utilizzati per la riparazione saranno riportati nel documento reso per poter essere scaricati fisicamente dal magazzino. Per NON riportare nel documento di reso i componenti utilizzati, ma provvedere comunque all'aggiornamento del magazzino, il gestionale consente di generare un movimento di magazzino separato per lo scarico dei ricambi dal magazzino.

Genera movimento
Tramite questo check è possibile attivare la generazione del movimento di magazzino per lo scarico dei prodotti utilizzati per la riparazione. Una volta attivato saranno proposti dal gestionale i campi necessari alla definizione del documento da generare.

Documento
Questo campo consente di indicare il Tipo documento da utilizzare per il movimento di magazzino.

Causale
In questo campo è necessario indicare la causale di magazzino da assegnare al documento. Sono ammesse solo causali di tipo Scarico con controparte Nessuna.

Documento di consegna predefinito
Tramite questo campo è possibile indicare qual'è il documento predefinito da utilizzare in fase di evasione delle schede di lavorazione. Il valore proposto potrà essere modificato prima di confermare la generazione del documento di consegna.

Conto
Questo campo è accessibile solo se l'utente dispone della licenza per il modulo contabilità (versione Azienda Pro) e consente di impostare il conto da associare al prodotto nel documento di reso. In questo modo il gestionale saprà quale conto utilizzare in fase di contabilizzazione automatica dei documenti.