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FAQ

01. Premo F8 e mi appare il messaggio "Attenzione! Versione non registrata. E' possibile inserire massimo 30 records."

02. Quante aziende possono essere gestite con Mon Ami 3000?

03. E' possibile modificare il piano dei conti?

04. Dopo la registrazione contabile dei documenti, nello scadenziario non appaiono le relative scadenze.

05. Ho configurato gli articoli ma, nell'emissione di un documento, Mon Ami non riporta il prezzo.

06. In fase di creazione / modifica di un documenti ho necessità di caricare le righe da un ordine ma, dopo averne specificato il numero, non vengono visualizzati gli articoli in esso contenuti.

07. Come posso specificare un'indetraibilità nella registrazione di una fattura d'acquisto?

08. Devo fare la presentazione delle Ri.Ba. ma, se faccio F2 per ricercare la banca, nella finestra non appare nulla e se specifico il codice manualmente non mi permette di proseguire.

09. Come posso eseguire una stampa delle anagrafiche?

10. Posso fare una stampa riepilogativa dei documenti emessi?

11. E' possibile stampare le etichette per gli articoli presenti in magazzino?

12. E' possibile modificare l'intestatario di un documento già emesso?

13. Ho configurato un registratore di cassa ma lo scontrino non viene stampato.

14. Dopo l'emissione di una Nota di credito le quantità degli articoli nel magazzino non viene ripristinata.

15. Devo spostare il programma su un altro PC, cosa bisogna fare?

16. In fase di attivazione appare il messaggio "Il codice prodotto inserito risulta già attivato. Contattare Idea Software."

Domande & Risposte

Premo F8 e mi appare il messaggio "Attenzione! Versione non registrata. E' possibile inserire massimo 30 records."

Questo messaggio appare se Mon Ami 3000 viene eseguito in modalità NON REGISTRATA; tale evento si può verificare per diversi motivi:

Non è impostato correttamente il valore Indirizzo IP KeyBlind in Gestione utenti; questo campo deve essere settato con l'indirizzo IP del PC in cui è installato il software. Se Mon Ami 3000 è utilizzato sul PC in cui è stato installato occorre impostare il valore 127.0.0.1 altrimenti occorre inserire l'indirizzo di rete o il nome del PC in cui è installato il software (tramite il pulsante Rileva il campo viene compilato con il nome del PC sul quale ci si trova e quindi è da utilizzare sul Server).

Un Firewall o un antivirus con protezione Worm e controllo programmi blocca la comunicazione tra Mon Ami 3000 e KeyBlind sulla porta 5110 quindi è necessario impostare correttamente questi software e/o dispositivi.

 

Quante aziende possono essere gestite con Mon Ami 3000?
Non ci sono limiti. Per accedere ai dati di un'azienda occorre selezionarne il nome nella lista visibile all'interno della finestra di accesso; specificare l'username e l'eventuale password di un utente che è configurato nell'azienda selezionata e premere il tasto "Entra".

 

E' possibile modificare il piano dei conti?
Il piano dei conti è completamente modificabile. Alla creazione di una nuova azienda viene creato un piano dei conti standard organizzato su tre livelli.

Per inserire un nuovo piano dei conti occorre:

 

Dopo la registrazione contabile dei documenti, nello scadenziario non appaiono le relative scadenze.
Le scadenze vengono generate in funzione del pagamento specificato. Nel caso specifico vengono create tante scadenze quante sono il numero di rate del pagamento. Tale impostazione può essere specificata in fase di compilazione del pagamento tramite il campo Num. rate.
Impostando questo valore a 0 NON verranno generate scadenze e il documento sarà considerato pagato al momento dell'emissione.

 

Ho configurato gli articoli ma, nell'emissione di un documento, il software non riporta il prezzo.
Questa situazione è dovuta alla configurazione dell'articolo ma non è detto che sia un errore. Nel caso di un ordine a fornitore o di un movimento di acquisto Mon Ami 3000 propone automaticamente l'ultimo prezzo a cui l'articolo è stato acquistato dal fornitore indicato nella testata del documento. Se l'articolo non è ancora stato acquistato da quel fornitore verrà proposto il prezzo presente nel campo Costo articolo visibile nella sezione Dati di vendita dell'anagrafica del prodotto.
Nota: ogni volta che viene eseguito un acquisto, i dati presenti nella sezione Dati di acquisto dell'anagrafica del prodotto vengono aggiornati.
Se invece il problema è emerso in un documento di vendita e il prezzo di vendita dell'articolo viene calcolato tramite un ricarico, occorre verificare il valore del campo Costo articolo presente nella sezione Dati di vendita poichè esso rappresenta la base di calcolo a cui sarà applicato il ricarico indicato.

 

In fase di creazione / modifica di un documenti ho necessità di caricare le righe da un ordine ma, dopo averne specificato il numero, non vengono visualizzati gli articoli in esso contenuti.
Nella finestra di caricamento, dopo aver specificato il numero dell'ordine, vengono caricate solamente le righe relative ad articoli non ancora evasi (con la relativa quantità ancora da evadere) ovvero gli articoli dove la quantità evasa è minore della quantità totale dell'ordine.
Se un ordine viene saldato, ad esempio con una fattura, e poi quest'ultima per qualche motivo viene eliminata, l'ordine non viene riaperto automaticamente in modo tale da evitare possibili errori. Per riaprire un ordine è necessario aprire il documento e togliere il segno di spunta dalla testata e dalle righe.

 

Come posso specificare un'indetraibilità nella registrazione di una fattura d'acquisto?
L'indetraibilità viene indicata specificando il codice della Norma nella fase di compilazione del Riepilogo IVA. Le norme sono configurate tramite l'apposita tabella nella quale deve essere specificata la relativa percentuale di indetraibilità.

 

Devo fare la presentazione delle Ri.Ba. ma, se faccio F2 per ricercare la banca, nella finestra non appare nulla e se specifico il codice manualmente non mi permette di proseguire.
La presentazione delle Ri.Ba. può essere effettuata solamente specificando il codice di una banca aziendale infatti, premendo F2, appariranno solo tali banche. Per identificare una banca come aziendale occorre aprire la relativa anagrafica e abilitare il flag presente all'interno del gruppo di campi Banca aziendale.

 

Come posso eseguire una stampa delle anagrafiche?
La stampa di tutte le anagrafiche può essere eseguita aprendo la relativa finestra e premere il tasto F5 senza specificare nessun codice. Così facendo si aprirà una piccola finestra dove poter indicare l'ordinamento della stampa ed eventualmente alcuni filtraggi. Per maggiori informazioni consultare il manuale in linea del software relativamente all'anagrafica che si desidera stampare.

 

Posso fare una stampa riepilogativa dei documenti emessi?
E' possibile eseguire una stampa di tutti i documenti emessi tramite la funzione Lista documenti presente in "Funzioni di servizio -> Stampe".

 

E' possibile stampare le etichette per gli articoli presenti in magazzino?
La stampa delle etichette viene effettuata tramite la funzione Stampa etichette/frontalini articoli presente nel menu POS. La stampa viene eseguita utilizzando un modulo di stampa che può essere definito e personalizzato dall'utente attraverso la funzione di Gestione moduli di stampa.

 

E' possibile modificare l'intestatario di un documento già emesso?
L'intestazione di un documento può essere modificata automaticamente tramite la funzione Variazione intestazione documenti presente in "Funzioni di servizio -> Elaborazione dati -> Documenti"

 

Ho configurato un registratore di cassa ma lo scontrino non viene stampato.
Dopo aver configurato il dispositivo occorre abilitare la stampa dello scontrino. Per fare ciò occorre aprire, dalla relativa tabella, il dettaglio del Tipo documento utilizzato per l'emissione degli scontrini e abilitarne la stampa tramite l'apposito flag; nel campo affianco dovrà essere indicato il codice del dispositivo da utilizzare.

 

Dopo l'emissione di una Nota di credito le quantità degli articoli nel magazzino non viene ripristinata.
Ciò che avviene nel magazzino all'emissione di un documento dipende alla causale utilizzata. La nota di credito, non avendo una causale, non agisce in alcun modo sul magazzino; la stessa cosa è valida per i Preventivi, le Fatture proforma e le Fatture differite. Per questo motivo, contestualmente all'emissione di una Nota di credito, occorre effetture un movimento di Carico o di Reso per ricaricare gli articoli in magazzino.

 

Devo spostare il programma su un altro PC, cosa bisogna fare?
Per spostare il programma su un altro PC occorre eseguire la seguente procedura:

Il dettaglio delle varie operazioni è descritto nel manuale in linea del software.

 

In fase di attivazione appare il messaggio "Il codice prodotto inserito risulta già attivato. Contattare Idea Software."
Questo messaggio è dovuto al sistema di protezione di Mon Ami 3000. Il codice di attivazione è legato alle caratteristiche PC su cui è installato il software e, in fase di attivazione, viene creato un legame tra il codice prodotto specificato e le caratteristiche del computer.
Nel caso in cui sia stato reinstallato Windows o il software venga installato su un'altra macchina, non è possibile attivarlo perchè il codice prodotto è già legato a un altro PC. L'unico modo per rompere tale legame è quello di eseguire la procedura di Disattivazione.
Se il PC su cui era stato precedente attivato il gestionale non è più utilizzabile o è stato formattato, la licenza di Mon Ami 3000 non è più valida e, per poterla riattivare, sarà necessario acquistare una chiave hardware.