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Gli ordini di lavorazione sono documenti utilizzati dalle aziende che si occupano di produzione e presentano caratteristiche molto diverse rispetto ai documenti "standard". La differenza più evidente è la totale mancanza di riferimenti e informazioni relative a clienti/fornitori; l'oggetto del documento è infatti l'articolo in distinta base che deve essere prodotto e nel corpo sono riportati i singoli componenti necessari alla produzione dell'articolo principale.
La struttura particolare di questo documento è dovuta allo stretto legame con le distinte basi dei prodotti, le quali presentano una struttura gerarchica. Una distinta base sviluppata su più livelli viene tradotta in una serie di ordini di lavorazione legati verticalmente tra loro tramite un Riferimento che, al contrario dei documenti standard, punta ad una specifica riga dell'ordine di livello superiore.
La produzione della merce viene eseguita materialmente tramite la Scheda di lavorazione tuttavia, aziende più grandi e strutturate, hanno la necessità di tenere sotto controllo in ogni momento la merce disponibile in magazzino soprattutto in presenza di più lavorazioni in parallelo. In queste situazioni l'ordine di lavorazione risulta fondamentale perchè aggiorna in tempo reale la disponibilità di tutta la merce movimentata consentendo all'utente di visualizzare in ogni momento lo stato del magazzino e programmare un eventuale reintegro degli articoli necessari per eseguire il lavoro.
Da un punto di vista organizzativo chi decide cosa deve essere prodotto e genera gli ordini di lavorazione è una persona differente da chi esegue fisicamente il lavoro e quindi, tramite l'ordine di lavorazione, la suddivisione dei compiti risulta più semplice e si limitano gli errori perchè Mon Ami 3000 consente di impostare, per ogni utente, i diritti sulle singole funzionalità del programma.
Elenco ordini di lavorazione
Sono disponibili i seguenti pulsanti aggiuntivi:
Genera documento
Consente di generare un nuovo documento da quelli selezionati.
Ordine di lavorazione
Ordine n° ... del ...
Data e numero del documento.
Consegna
Data di consegna della merce.
Riferimento esterno
Campo testuale libero dove poter specificare il riferimento all'operazione. Il valore di questo campo può essere riportato fra i documenti in fase di caricamento delle righe; per disattivare il caricamento di questa informazione occorre disattivare l'opzione corrispondente nei Tipi documento.
Commessa
Questo campo è visibile solo se è attiva la gestione Commesse e permette di indicare il codice di riferimento di una commessa.
Prodotto finito
Magazzino P.F.
Questo campo è visibile solamente se è attiva la gestione Magazzini multipli e ne sono stati configurati almeno due. Tramite questo campo è possibile specificare il magazzino in cui verrà prodotto l'articolo.
Articolo
Articolo che si vuole produrre.
Unità di misura
Unità di misura dell'articolo da produrre.
Quantità
Indica la quantità da produrre; il valore indicato è relativo all'unità di misura indicata nel campo precedente.
Lotti / Matricole
Questo pulsante consente di inserire eventuali lotti / matricole da genererare con la produzione dell'articolo. Pulsante disponibile solo se è attiva la gestione Lotti e matricole.
Componenti
E' possibile inserire nel corpo del documento articoli, note e contributi (se è attiva la gestion Contributi).
Tramite il pulsante Aggiungi è disponibile un sottomenu che consente di scegliere se inserire un articolo singolo o più articoli contemporaneamente.
E' inoltre disponibile un pulsante Carica da... che consente il caricamente da orgini diverse. Per ulteriori informazioni consultare l'argomento Caricamento avanzato articoli in un documento.
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Magazzino S.L.
Questo campo è visibile solamente se è attiva la gestione Magazzini multipli e ne sono stati configurati almeno due. Tramite questo campo è possibile specificare il magazzino da cui prelevare i componenti per la produzione dell'articolo.
Articolo
Magazzino
Magazzino di prelievo dell'articolo. Campo visibile solo se è attiva la gestione Magazzini multipli, sono stati configurati almeno due magazzini e, nella testata del documento in esame, NON è stato specificato un magazzino di origine.
Codice articolo
Articolo da selezionare. Durante la ricerca saranno visualizzati solo gli articoli associati al magazzino di origine impostato ed al listino selezionato in testata (in caso di documento verso cliente).
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Descrizione
Viene proposta la descrizione dell'articolo inserito; tale informazione può essere modificata a piacimento.
Unità di misura
Questo campo è compilato automaticamente in base all'articolo inserito; il suo valore può essere modificato dall'utente ma la scelta dell'unità di misura è limitata ai codici alternativi impostati nell'anagrafica dell'articolo. Se l'unità di misura impostata in questo campo è diversa da quella principale dell'articolo sarà visibile, a destra della descrizione, un pulsante che consente di personalizzare i parametri di conversione per la singola riga.
Quantità
Indica la quantità di prodotto movimentata; tale valore è riferito all'unità di misura indicata nel campo precedente.
Nota. Se l'unità di misura specificata nel documento è di tipo a Peso, Superficie o Volume, accanto alla quantità risulta accessibile un piccolo pulsante tramite il quale poter indicare le misure dell'articolo; i valori inseriti permettono di calcolare automaticamente la quantità di prodotto movimentata e potranno essere stampati sui documenti impostando i relativi campi nella gestione dei moduli di stampa.
Chiudi riga
Se per qualsiasi motivo l'evasione non può essere portata a termine l'utente potrà abilitare manualmente questa opzione e la riga corrispondente non apparirà più fra l'elenco delle righe da evadere.
Costo
In questo campo deve essere inserito il costo dell'articolo. Il valore indicato è considerato IVA esclusa se la controparte del documento è un fornitore; in caso contrario il prezzo inserito viene considerato IVA esclusa o IVA inclusa in base alle impostazioni del listino inserito nella testata del documento.
Documento evaso
Questo campo riporta l'elenco dei documenti a cui è collegata la riga in esame. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Riferimenti tra documenti presente nel capitolo Caricamento righe avanzato.
Pulsanti di accesso a funzioni particolari
In questo gruppo sono presenti una serie di pulsanti che permettono l'accesso a delle funzioni particolari relative all'articolo specificato. Per maggiori informazioni consultare la sezione Note generali sui documenti.
I pulsanti disponibili sono:
•Articoli simili. Elenco di articoli simili che possono essere venduti come alternativa all'articolo specificato.
•Articoli correlati. Elenco di articoli correlati all'articolo specificato.
•Lotti / Matricole. Consente di gestire la tracciabilità dei prodotti.
•Dati aggiuntivi. Informazioni aggiuntive sull'articolo.
Altri dati
Descrizione aggiuntiva
Consente all'utente di impostare una descrizione libera relativamente al documento. Come impostazione predefinita questo campo viene compilato con il valore indicato nel campo Descrizione documento assegnato al tipo di pagamento che è stato indicato nella testata del documento; tale valore può essere modificato dall'utente.
Campi aggiuntivi
Consente di compilare i campi aggiuntivi personalizzati creati in configurazione che sarà possibile utilizzare per la ricerca o nei moduli di stampa dei documenti.
Utente
Questo campo a scelta multipla consente all'operatore di impostare il nome dell'utente che ha creato il documento. In fase di creazione di un nuovo documento questo campo viene assegnato automaticamente con il nome dell'utente corrente ma il suo valore può essere modificato prima di eseguire il salvataggio. Questo campo è attivo e modificabile solo se l'utente corrente possiede la qualifica di Amministratore.
Fase
Il campo Fase è disponibile solo se, per il tipo documento specificato, è stata abilitata la gestione delle fasi; a destra di questo campo è presente un piccolo pulsante che consente di inserire delle annotazioni relative alla fase corrente del documento.
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Stato documento
Confermato
Questo campo consente di indicare se il documento è confermato. Disattivando questo campo NON sarà gestita l'evasione del documento automatica da un altro documento.
Chiuso
Questo campo è disponibile se il documento è evadibile ed è disabilitato se il documento è stato completamente saldato. Se per qualsiasi motivo la l'evasione non può essere portata a termine allora l'utente potrà abilitare manualmente questa opzione e il documento in esame sarà considerato come saldato.
Nota. Se il documento è stato evaso da un altro documento è disponibile un pulsante che consente di visualizzare l'elenco di tutti i documenti che hanno contribuito all'evasione parziale o totale del documento. Risulta attivo solamente se sono presenti dei riferimenti da visualizzare.
Annotazioni
Questo campo permette di inserire annotazioni libere che saranno riportate nel piede della stampa del documento.
Totali
In questo campo è visualizzato il costo totale del prodotto finito.